客家委員會客家文化發展中心
歲出計畫提要及分支計畫
一百零二年度 單位：新台幣千元
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工作計畫名稱及編號│5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 │預算金額│ 684,212
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計畫內容： 預期成果：
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究與文化交流
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 計畫等，以累積園區基礎能量，促進客家文化及產
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 業之發展，達成客家研究中心及產業交流中心之目
4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作。 標。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理，達
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 成展現與活化客家文化內涵之目標。
7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以
及在地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文
化資產網絡，提昇客家文化新價值。
4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫，以提供客
家文化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣
的平台。
5.推動客家文化園區文宣與行銷計畫，以提供民眾最
新活動訊息，加強民眾對園區形象識別。
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分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明
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01 人員維持 │ 66,316│客家文化發展 │依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列
│ │中心 │人事費，計列66,316千元，其內容如下:
0100 人事費 │ 66,316│ │1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等69人
0103 法定編制人員待遇 │ 25,306│ │ 待遇42,528千元。
0104 約聘僱人員待遇 │ 16,451│ │2.獎金9,530千元，包括考績獎金、年終工作獎
0105 技工及工友待遇 │ 771│ │ 金。
0111 獎金 │ 9,530│ │3.其他給與863千元係休假補助。
0121 其他給與 │ 863│ │4.加班值班費3,284千元，包括超時加班費及不
0131 加班值班費 │ 3,284│ │ 休假加班費。
0143 退休離職儲金 │ 3,233│ │5.退休離職儲金3,233千元，包括公務人員、約
0151 保險 │ 6,878│ │ 聘僱人員及技工工友提撥金。
│ │ │6.保險6,878千元，包括公務人員健保、公保及
│ │ │ 勞保保險補助。
02 基本行政工作維持 │ 7,677│客家文化發展 │基本行政工作維持，計列業務費5,474千元，設
│ │中心 │備及投資2,203千元，共計7,677千元，其內容如
0200 業務費 │ 5,474│ │下：
0201 教育訓練費 │ 105│ │1.員工進修、在職訓練105千元。
0202 水電費 │ 835│ │2.辦公室水電費等835千元。
0203 通訊費 │ 900│ │3.網際網路專線租賃使用費及業務聯繫所需郵資
0215 資訊服務費 │ 396│ │ 及電話費等900千元。
0219 其他業務租金 │ 640│ │4.公務車輛、辦公器具、事務機器及替代役宿舍
0221 稅捐及規費 │ 50│ │ 等租金640千元。
0231 保險費 │ 155│ │5.專家、學者顧問費、出席費及鐘點費151千元
0250 按日按件計資酬金 │ 151│ │ 。
0271 物品 │ 332│ │6.替代役管理、辦公廳舍保全等費用685千元。
0279 一般事務費 │ 922│ │7.員工文康活動費等172千元。
0283 車輛及辦公器具養護 │ 89│ │8.辦公場所、活動及設備保險費等139千元。
費 │ │ │9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等15
0291 國內旅費 │ 500│ │ 2千元。
0294 運費 │ 200│ │10.購置辦公用非消耗性用品140千元。
0295 短程車資 │ 100│ │11.文具紙張及印刷費用等225千元。
0299 特別費 │ 99│ │12.辦公機具及資訊設備維護費431千元。
0300 設備及投資 │ 2,203│ │13.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸
0306 資訊軟硬體設備費 │ 70│ │ 費用800千元。
0319 雜項設備費 │ 2,133│ │14.特別費99千元。
│ │ │15.資訊軟體購置70千元。
│ │ │16.購置辦公設備及其他零星設備等2,133千元。
03 南北園區營運及設施管理 │ 610,219│客家文化發展 │1.苗栗園區營運管理計畫，計畫期程99-102年，
│ │中心 │ 總經費224,115千元，以前年度已編列75,983
0200 業務費 │ 170,855│ │ 千元，本年度續編28,876千元，計列業務費26
0201 教育訓練費 │ 3,200│ │ ,276千元，設備及投資2,600千元，其內容如
0202 水電費 │ 27,135│ │ 下：
0203 通訊費 │ 4,450│ │ (1)訪察美國華盛頓特區及紐約博物館群，進
0211 土地租金 │ 3,200│ │ 行展示及經營管理經驗交流214千元。
0212 權利使用費 │ 850│ │ (2)苗栗園區公共服務計畫，計列業務費6,000
0215 資訊服務費 │ 10,100│ │ 千元，設備及投資2,500千元，共計8,500
0219 其他業務租金 │ 3,500│ │ 千元，其內容如下：
0221 稅捐及規費 │ 1,600│ │ <1>苗栗園區文宣與行銷計畫5,000千元。
0231 保險費 │ 4,900│ │ <2>苗栗園區志工召募培訓計畫1,000千元。
0250 按日按件計資酬金 │ 11,900│ │ <3>苗栗園區公共服務設備充實計畫2,500千
0271 物品 │ 16,100│ │ 元。
0279 一般事務費 │ 65,625│ │ (3)園區營運基本維持計畫，計列業務費20,06
0284 設施及機械設備養護 │ 9,503│ │ 2千元，設備及投資100千元，共計20,162
費 │ │ │ 千元，其內容如下：
0291 國內旅費 │ 4,400│ │ <1>苗栗園區水電費16,000千元。
0293 國外旅費 │ 192│ │ <2>苗栗設施設備操作維護、園區保全、導
0294 運費 │ 3,100│ │ 覽、清潔維護、展場服務及事務勞力替
0295 短程車資 │ 1,100│ │ 代方案3,062千元。
0300 設備及投資 │ 439,364│ │ <3>苗栗園區公務車輛、事務機器租金、電
0301 土地 │ 81,000│ │ 話費、保險費、稅捐1,000千元。
0302 房屋建築及設備費 │ 103,200│ │ <4>苗栗園區設施設備充實計畫100千元。
0303 公共建設及設施費 │ 79,400│ │2.六堆園區營運管理計畫，計畫期程98-102年，
0304 機械設備費 │ 32,790│ │ 總經費384,695千元，以前年度已編列257,392
0306 資訊軟硬體設備費 │ 9,830│ │ 千元，本年度續編41,600千元，計列業務費39
0319 雜項設備費 │ 133,144│ │ ,000千元，設備及投資2,600千元，其內容如
│ │ │ 下：
│ │ │ (1)六堆園區公共服務計畫，計列業務費6,000
│ │ │ 千元，設備及投資2,500千元，共計8,500
│ │ │ 千元，其內容如下：
│ │ │ <1>六堆園區文宣與行銷計畫5,000千元。
│ │ │ <2>六堆園區志工召募培訓計畫1,000千元。
│ │ │ <3>六堆園區公共服務設備充實計畫2,500千
│ │ │ 元。
│ │ │ (2)園區營運基本維持計畫，計列業務費33,00
│ │ │ 0千元，設備及投資100千元，共計33,100
│ │ │ 千元，其內容如下：
│ │ │ <1>六堆園區水電費12,000千元。
│ │ │ <2>六堆園區設施設備操作維護、園區保全
│ │ │ 、導覽、清潔維護、展場服務及事務勞
│ │ │ 力替代方案11,000千元。
│ │ │ <3>六堆園區土地、公務車輛、事務機器租
│ │ │ 金、電話費、保險費、稅捐10,000千元
│ │ │ 。
│ │ │ <4>六堆園區設施設備充實計畫100千元。
│ │ │3.南北園區設施管理及擴充計畫，計畫期程101-
│ │ │ 104年，總經費2,088,399千元，以前年度已編
│ │ │ 列522,899千元，本年度續編551,144千元，計
│ │ │ 列業務費114,000千元，設備及投資437,144千
│ │ │ 元，以後年度經費需求1,014,356千元，其內
│ │ │ 容如下：
│ │ │ (1)研究發展設施管理計畫，計列業務費17,00
│ │ │ 0千元，設備及投資55,000千元，共計72,0
│ │ │ 00千元，其內容如下：
│ │ │ <1>辦理苗栗園區臺灣及海外客家主題研究5
│ │ │ ,000千元。
│ │ │ <2>苗栗園區館際交流計畫2,500千元。
│ │ │ <3>辦理苗栗園區客家人才及產業育成計畫1
│ │ │ ,000千元。
│ │ │ <4>辦理苗栗園區太陽光電系統建置計畫20,
│ │ │ 000千元。
│ │ │ <5>辦理苗栗園區設施暨環境營造改善計畫3
│ │ │ 4,500千元。
│ │ │ <6>辦理六堆園區臺灣及海外客家主題研究2
│ │ │ ,580千元。
│ │ │ <7>辦理六堆區域研究與編纂2,360千元。
│ │ │ <8>辦理六堆園區國內外客家文化產業交流
│ │ │ 計畫2,560千元。
│ │ │ <9>辦理六堆園區客家人才及產業育成計畫1
│ │ │ ,000千元。
│ │ │ <10>辦理六堆園區研究發展設備購置500千
│ │ │ 元。
│ │ │ (2)文資典藏設施管理計畫，計列業務費15,00
│ │ │ 0千元，設備及投資20,000千元，共計35,0
│ │ │ 00千元。其內容如下：
│ │ │ <1>辦理數位客家文資典藏計畫8,000千元。
│ │ │ <2>辦理苗栗園區典藏加值應用計畫6,000千
│ │ │ 元。
│ │ │ <3>辦理苗栗園區客家圖書資料中心充實計
│ │ │ 畫6,000千元。
│ │ │ <4>辦理苗栗園區典藏設備設置及維護計畫7
│ │ │ ,000千元。
│ │ │ <5>辦理苗栗園區客家文資實體典藏計畫5,0
│ │ │ 00千元。
│ │ │ <6>辦理六堆園區典藏加值應用計畫1,000千
│ │ │ 元。
│ │ │ <7>辦理六堆園區客家文資實體維護計畫2,0
│ │ │ 00千元。
│ │ │ (3)藝文展演設施管理計畫，計列業務費39,00
│ │ │ 0千元，設備及投資105,000千元，共計144
│ │ │ ,000千元。其內容如下：
│ │ │ <1>苗栗園區藝文展演活動10,000千元。
│ │ │ <2>苗栗園區主題展示設置及維護計畫8,000
│ │ │ 千元。
│ │ │ <3>苗栗園區3D劇場建置25,000千元。
│ │ │ <4>苗栗園區年度特展展示設置計畫50,000
│ │ │ 千元。
│ │ │ <5>六堆園區藝文展演活動21,000千元。
│ │ │ <6>六堆園區年度特展展示設置計畫30,000
│ │ │ 千元。
│ │ │ (4)公共服務計畫，計列業務費14,000千元，
│ │ │ 設備及投資75,000千元，共計89,000千元
│ │ │ ，其內容如下：
│ │ │ <1>苗栗園區客家文化傳習計畫3,500千元。
│ │ │ <2>苗栗園區文創商品設計開發計畫3,000千
│ │ │ 元。
│ │ │ <3>苗栗園區公共服務設備充實計畫60,000
│ │ │ 千元。
│ │ │ <4>六堆園區客家文化傳習計畫4,000千元。
│ │ │ <5>六堆園區文創商品設計開發計畫3,500千
│ │ │ 元。
│ │ │ <6>六堆園區公共服務設備充實計畫15,000
│ │ │ 千元。
│ │ │ (5)園區設施基本維持計畫，計列業務費29,00
│ │ │ 0千元，設備及投資46,144千元，共計75,1
│ │ │ 44千元，其內容如下：
│ │ │ <1>辦理苗栗園區建築物等設施設備操作維
│ │ │ 護、保養清潔等事務勞務替代方案14,00
│ │ │ 0千元。
│ │ │ <2>苗栗園區土地租金、公共設施分攤款、
│ │ │ 管理費等13,000千元。
│ │ │ <3>苗栗園區設施設備充實計畫27,000千元
│ │ │ 。
│ │ │ <4>辦理六堆園區建築物等設施設備操作維
│ │ │ 護、保養清潔等事務勞務替代方案2,000
│ │ │ 千元。
│ │ │ <5>六堆園區設施設備充實計畫19,144千元
│ │ │ 。
│ │ │ (6)南北園區二期開發計畫計列設備及投資136
│ │ │ ,000千元，其內容如下：
│ │ │ <1>苗栗園區二期規劃設計及雜項工程施作
│ │ │ 計畫30,000千元。
│ │ │ <2>六堆園區二期用地規劃設計及雜項工程
│ │ │ 施作計畫25,000千元。
│ │ │ <3>六堆園區二期用地徵收費用81,000千元
│ │ │ 。
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